Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0038/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 5.2.2024 200,85 EUR s DPH
0041/24 Slovak Telekom 8.2.2024 20,00 EUR s DPH
0024/24 Ilavský Jakub 1.2.2024 247,50 EUR s DPH
0049/24 COSMOS COMPANY s.r.o. 14.2.2024 18,00 EUR s DPH
0037/24 PENAM SLOVAKIA, a.s. 5.2.2024 130,35 EUR s DPH
0057/24 ArgoMed a.s. 21.2.2024 255,60 EUR s DPH
0043/24 Promys soft spol. s.r.o. 12.2.2024 108,00 EUR s DPH
0016/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24.1.2024 150,36 EUR s DPH
0048/24 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.2.2024 228,00 EUR s DPH
0061/24 RM Gastro-JAZ s.r.o. 21.2.2024 83,52 EUR s DPH
0020/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 24.1.2024 242,00 EUR s DPH
0062/24 ROMISI s. r. o. 21.2.2024 71,64 EUR s DPH
0042/24 Slovak Telekom 8.2.2024 26,50 EUR s DPH
0047/24 GRANDCOM s.r.o 12.2.2024 99,60 EUR s DPH
0034/24 PESCA International spol.s.r.o. 5.2.2024 90,00 EUR s DPH
0012/24 DUNA Fruit, s.r.o. 23.1.2024 332,94 EUR s DPH
0009/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.1.2024 75,49 EUR s DPH
0010/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.1.2024 391,83 EUR s DPH
0015/24 SPP 23.1.2024 1 980,00 EUR s DPH
0014/24 SPP 23.1.2024 110,00 EUR s DPH
<< < 1 2 3 4 5 > >>