Faktúra 0306/21

Faktúra doručená:5.10.2021
Číslo zmluvy:6/21-23.4.2021
Dodávateľ
DUOZ SK s.r.o.
Piaristická 1
949 01 Nitra
IČO:53426975
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ovocie,zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,89 EUR