Faktúra 0457/23

Faktúra doručená:28.12.2023
Číslo objednávky:134/23-28.12.2023
Dodávateľ
interNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65 6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50462164
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 845,56 EUR