Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0145/24 DUNA Fruit, s.r.o. 26.4.2024 314,57 EUR s DPH
0182/24 KOMINÁR EM 16.5.2024 84,00 EUR s DPH
0158/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 6.5.2024 246,90 EUR s DPH
0159/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 6.5.2024 155,58 EUR s DPH
0161/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 6.5.2024 234,94 EUR s DPH
0160/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 6.5.2024 112,83 EUR s DPH
0162/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 6.5.2024 149,15 EUR s DPH
0174/24 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 16.5.2024 123,19 EUR s DPH
0167/24 Slovak Telekom 10.5.2024 26,42 EUR s DPH
0188/24 Gigaprint.sk s.r.o. 15.5.2024 18,10 EUR s DPH
0173/24 Peter Macura - Pemac 14.5.2024 1 426,84 EUR s DPH
0139/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.4.2024 329,13 EUR s DPH
0141/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.4.2024 75,86 EUR s DPH
0140/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.4.2024 221,77 EUR s DPH
0144/24 Ilavský Jakub 26.4.2024 355,52 EUR s DPH
0146/24 PENAM SLOVAKIA, a.s. 26.4.2024 145,09 EUR s DPH
0170/24 AG FOODS SK 13.5.2024 707,50 EUR s DPH
0157/24 Alena Ježíková - BOZPO 6.5.2024 65,00 EUR s DPH
0156/24 POaBPP 6.5.2024 65,00 EUR s DPH
0168/24 CENTRAL PARK FLORA s.r.o. 3.5.2024 92,90 EUR s DPH
<< < 1 2 3 4 5 > >>