Faktúra 0004/24

Faktúra doručená:29.1.2024
Číslo objednávky:5/24-22.1.2024
Dodávateľ
GRANDCOM s.r.o
Odborárska 1372/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46972048
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kábel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR