Faktúra 0017/24

Faktúra doručená:24.1.2024
Číslo objednávky:9/24-18.1.2024
Dodávateľ
AG FOODS SK
Štúrova 60/110
949 01 Nitra
IČO:34144579
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 745,08 EUR