Faktúra 0047/24

Faktúra doručená:12.2.2024
Číslo objednávky:6/24-19.1.2024
Dodávateľ
GRANDCOM s.r.o
Odborárska 1372/7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:46972048
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
akumulátory k PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 99,60 EUR