Faktúra 0012/24

Faktúra doručená:23.1.2024
Číslo zmluvy:7/23-25.4.2023
Dodávateľ
DUNA Fruit, s.r.o.
Východná 6968/26A
911 08 Trenčín
IČO:51304112
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
ovocie,zelenina
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,94 EUR