Faktúra 0037/24

Faktúra doručená:5.2.2024
Číslo zmluvy:11/23-27.4.2023
Dodávateľ
PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138
949 35 Nitra
IČO:36283576
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
chlieb a pekárenské výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,35 EUR