Faktúra 0069/24

Faktúra doručená:27.2.2024
Číslo objednávky:21/24-19.2.2024
Dodávateľ
Peter Macura - Pemac
Kálnica 412
91637 Kálnica
IČO:40273580
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 503,60 EUR