Faktúra 0084/24

Faktúra doručená:11.3.2024
Číslo zmluvy:13/23-24.5.2023
Dodávateľ
Promys soft spol. s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 29/B
907 01 Myjava
IČO:36276847
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
služby k programu SAZA za 3-5/24
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR