Faktúra 0137/24

Faktúra doručená:12.4.2024
Číslo objednávky:37/24-8.4.2024
Dodávateľ
Miroslav Bušo - MOPOS
Tematínska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:11978147
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pračka LG FSR5A35WG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 699,00 EUR