Faktúra 0055/14

Faktúra doručená:28.2.2014
Číslo objednávky:11/14-17.2.2014
Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
M.R.Stefanika 58
92001 Hlohovec
IČO:31411045
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
papierové utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,91 EUR