Faktúra 0120/13

Faktúra doručená:9.5.2013
Číslo objednávky:27/13-1.4.2013
Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO:00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 244,65 EUR