Faktúra 0178/13

Faktúra doručená:3.7.2013
Číslo zmluvy:8/12-20.1.2012
Dodávateľ
TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST
1.mája 11
91101 Trenčín
IČO:36306410
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská 50
916 11 Bzince pod Javorinou
IČO:31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
spotreba vody od 26.1.13-26.6.13
stočné od 26.1.13-26.6.13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 677,36 EUR