Objednávky
| Číslo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0026/25 | REVELSE, s.r.o. | 28.2.2025 | 950,00 EUR s DPH |
| 0027/25 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 3.3.2025 | 199,60 EUR s DPH |
| 0025/25 | Miroslav Bušo - MOPOS | 24.2.2025 | 199,80 EUR s DPH |
| 0024/25 | Lyreco CE, SE | 20.2.2025 | 181,43 EUR s DPH |
| 0013/25 | Radovan Malec - EMERHAS | 3.2.2025 | 100,49 EUR s DPH |
| 0014/25 | Radovan Malec - EMERHAS | 3.2.2025 | 215,87 EUR s DPH |
| 0023/25 | Peter Macura - Pemac | 17.2.2025 | 323,42 EUR s DPH |
| 0022/25 | SEPOS, v.o.s. | 4.2.2025 | 722,99 EUR s DPH |
| 0021/25 | ROAX s.r.o. | 13.2.2025 | 166,79 EUR s DPH |
| 0018/25 | interNETmania SK s.r.o. | 7.2.2025 | 782,03 EUR s DPH |
| 0015/25 | AURA TRADE, s. r. o. | 3.2.2025 | 311,19 EUR s DPH |
| 0019/25 | Peter Macura - Pemac | 3.2.2025 | 1 351,47 EUR s DPH |
| 0020/25 | TEBIT s.r.o. | 3.2.2025 | 258,18 EUR s DPH |
| 0010/25 | Gigaprint.sk s.r.o. | 28.1.2025 | 23,70 EUR s DPH |
| 0011/25 | ZENCO Corp. a.s. | 28.1.2025 | 146,70 EUR s DPH |
| 0008/25 | Andrea Šrajová - Čalúnnictvo AL | 14.1.2025 | 110,00 EUR s DPH |
| 0005/25 | ProChem s. r. o. | 14.1.2025 | 96,10 EUR s DPH |
| 0006/25 | Progma-Ing.Bebjaková | 14.1.2025 | 109,00 EUR s DPH |
| 0016/25 | RAMIRENT spol. s r. o. | 15.1.2025 | 22,26 EUR s DPH |
| 0012/25 | ELEKTROINSTALA | 16.1.2025 | 23,68 EUR s DPH |
