Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0251/25 | Mušla s.r.o. | 30.6.2025 | 3 072,00 EUR s DPH |
| 0252/25 | ROMISI s. r. o. | 30.6.2025 | 254,86 EUR s DPH |
| 0245/25 | DEMIFOOD | 12.6.2025 | 178,87 EUR s DPH |
| 0253/25 | Promys soft spol. s.r.o. | 30.6.2025 | 214,02 EUR s DPH |
| 0226/25 | DUNA Fruit, s.r.o. | 3.6.2025 | 330,50 EUR s DPH |
| 0197/25 | DUNA Fruit, s.r.o. | 20.5.2025 | 431,01 EUR s DPH |
| 0248/25 | ARAKOVO PRODUCTION s. r. o. | 12.6.2025 | 470,00 EUR s DPH |
| 0209/25 | tnTEL | 26.5.2025 | 380,05 EUR s DPH |
| 0239/25 | DEMIFOOD | 10.6.2025 | 238,87 EUR s DPH |
| 0215/25 | DEMIFOOD | 30.5.2025 | 240,81 EUR s DPH |
| 0221/25 | SPP | 2.6.2025 | 79,00 EUR s DPH |
| 0243/25 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 11.6.2025 | 139,59 EUR s DPH |
| 0231/25 | Slovak Telekom | 9.6.2025 | 22,86 EUR s DPH |
| 0230/25 | Slovak Telekom | 9.6.2025 | 27,31 EUR s DPH |
| 0222/25 | SPP | 2.6.2025 | 2 268,00 EUR s DPH |
| 0217/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 30.5.2025 | 187,38 EUR s DPH |
| 0227/25 | Ilavský Jakub | 3.6.2025 | 475,51 EUR s DPH |
| 0240/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 10.6.2025 | 166,46 EUR s DPH |
| 0205/25 | Ilavský Jakub | 22.5.2025 | 439,91 EUR s DPH |
| 0241/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 10.6.2025 | 389,97 EUR s DPH |
