Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0251/25 Mušla s.r.o. 30.6.2025 3 072,00 EUR s DPH
0252/25 ROMISI s. r. o. 30.6.2025 254,86 EUR s DPH
0245/25 DEMIFOOD 12.6.2025 178,87 EUR s DPH
0253/25 Promys soft spol. s.r.o. 30.6.2025 214,02 EUR s DPH
0226/25 DUNA Fruit, s.r.o. 3.6.2025 330,50 EUR s DPH
0197/25 DUNA Fruit, s.r.o. 20.5.2025 431,01 EUR s DPH
0248/25 ARAKOVO PRODUCTION s. r. o. 12.6.2025 470,00 EUR s DPH
0209/25 tnTEL 26.5.2025 380,05 EUR s DPH
0239/25 DEMIFOOD 10.6.2025 238,87 EUR s DPH
0215/25 DEMIFOOD 30.5.2025 240,81 EUR s DPH
0221/25 SPP 2.6.2025 79,00 EUR s DPH
0243/25 RM Gastro-JAZ s.r.o. 11.6.2025 139,59 EUR s DPH
0231/25 Slovak Telekom 9.6.2025 22,86 EUR s DPH
0230/25 Slovak Telekom 9.6.2025 27,31 EUR s DPH
0222/25 SPP 2.6.2025 2 268,00 EUR s DPH
0217/25 Farmi z farmy s. r. o. 30.5.2025 187,38 EUR s DPH
0227/25 Ilavský Jakub 3.6.2025 475,51 EUR s DPH
0240/25 Farmi z farmy s. r. o. 10.6.2025 166,46 EUR s DPH
0205/25 Ilavský Jakub 22.5.2025 439,91 EUR s DPH
0241/25 Farmi z farmy s. r. o. 10.6.2025 389,97 EUR s DPH